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          泾源县医保局2021年部门预算

          索引号 640424062/2021-00010 文号 生成日期 2021-01-26
          公开方式 主动公开 发布机构 泾源县医疗保障局 责任部门








          宁夏回族自治区泾源县医疗保障局2021年部门预算





















          目录


          第一部分 单位概况

          一、主要职能

          二、部门预算单位构成

          第二部分 2021年部门预算表

          一、财政拨款收支总表

          二、一般公共预算支出表

          三、一般公共预算基本支出表

          四、一般公共预算“三公”经费支出表

          五、政府性基金预算支出表

          六、部门收支总表

          七、部门收入总表

          八、部门支出总表

          第三部分 2021年部门预算情况说明







          泾源县医疗保障局2021年部门预算——单位概况

           一、主要职能

          ?? 泾源县医疗保障局,是县政府工作部门,为正科级。主要职能为:

          1.贯彻执行国家、自治区、固原市和泾源县有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律、法规、政策、规定和县委、县政府部署要求。研究拟订全县医疗保险、大病救助和生育保险相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

          ??2.贯彻执行国家、自治区和固原市医疗保障基金监督管理办法、负责拟订我县具体实施办法,并组织实施。建立健全我县医疗保障基金安全防控机制,推进和落实全县医疗保障基金支付方式改革。

          ?? 3.贯彻执行自治区、固原市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立全县动态调整机制。

           二、部门预算单位构成

          从预算单位构成看,泾源县医疗保障局内设下列机构:

          1.综合办公室,协助局领导对局政务、业务等有关工作进行综合协调和督办负责局机关和下属事业单位机构编制、人事管理;承担文稿起草、文件收发,完成局领导交办的其他工作。

          2.医疗保障服务中心,贯彻执行国家、自治区、固原市和泾源县有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律、法规、政策、规定和县委、县政府部署要求。研究拟订全县医疗保险、大病救助和生育保险相关政策、规划、标准、办法并组织实施。


          泾源县医疗保障局2021年部门预算——预算表


          一、财政拨款收支预算总表

          财政拨款收支预算总表

          ??????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

          收 ????入

          支 ????出

          项 ?? 目

          预算数

          项目(按功能分类)

          预算数

          小计

          一般公共预算财政拨款支出

          政府性基金预算财政拨款支出

          一、本年收入

           

          一、本年支出

           

           

           

          (一)一般公共预算财政拨款收入

          1742

          (一)一般公共服务支出

           

           

           

          (二)政府性基金预算财政拨款收入

           

          (二)外交支出

           

           

           

           

           

          (三)国防支出

           

           

           

           

           

          (四)公共安全支出

           

           

           

           

           

          (五)教育支出

           

           

           

           

           

          (六)科学技术支出

           

           

           

           

           

          (七)文化旅游体育与传媒支出

           

           

           

           

           

          (八)社会保障和就业支出

          16.99 

          16.66 

           

           

           

          (九)卫生健康支出

          1706.98 

          1706.98 

           

           

           

          (十)节能环保支出

           

           

           

           

           

          (十一)城乡社区支出

           

           

           

           

           

          (十二)农林水支出

           

           

           

           

           

          (十三)交通运输支出

           

           

           

           

           

          (十四)资源勘探信息等支出

           

           

           

           

           

          (十五)商业服务业等支出

           

           

           

           

           

          (十六)金融支出

           

           

           

           

           

          (十七)自然资源海洋气象等支出

           

           

           

           

           

          (十八)住房保障支出

          18.03 

          18.03 

           

           

           

          (十九)粮油物资储备支出

           

           

           

           

           

          (二十)灾害防治及应急管理支出

           

           

           



          (二十一)其他支出










          二、上年结转结余

           

           二、年末结转结余

           

           

           

          (一)一般公共预算财政拨款

           

          (一)一般公共预算财政拨款

           

           

           

          (二)政府性基金预算财政拨款

           

          (二)政府性基金预算财政拨款

           

           

           

          收入总计

          1742

          支出总计

          1742

          1742


          注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

          二、一般公共预算财政拨款支出表

          一般公共预算财政拨款支出表

          功能分类科目

          2020年执行数(决算数)


          2021年预算数

          2021年预算数与2020年执行数(决算数)

          科目编码

          科目名称

          合计

          基本支出

          项目支出


          增减额

          增减%

          2080507

          对机关事业单位基本养老保险基金的补助

          15.81

          15.44

          15.44


          -0.37

          -2.34

          2101101

          行政单位医疗

          13.43

          18.87

          8.87

          10

          5.44

          40.5

          2101103

          公务员医疗补助

          2.55

          3.3

          3.3


          0.75

          29..41

          2101501

          行政运行

          177.90

          175.8

          175.8


          -2.1

          -1.18

          2210201

          住房公积金

          12.80

          12.98

          12.98


          0.18

          1.4

          2080501

          行政单位离退休


          1.56

          1.56




          2101202

          财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助


          285


          285



          2101301

          城乡医疗救助


          1212


          1212



          2101504

          信息化建设


          12


          12



          ????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元




          三、一般公共预算财政拨款基本支出表

          一般公共预算财政拨款基本支出表

          ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元


          经济科目

          基本支出预算

          科目编码

          科目名称

          合计

          人员支出

          日常公用支出

          总计




          301

          一、工资福利支出




          30101

          基本工资

          51.32

          51.32


          30102

          津贴补贴

          40.17

          40.17


          30103

          奖金

          43.87

          43.87


          30106

          伙食补助费




          30107

          绩效工资

          19.40

          19.40


          30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

          15.44

          15.44


          30109

          职业年金缴费




          30110

          职工基本医疗保险缴费

          8.87

          8.87


          30111

          公务员医疗补助缴费

          3.3

          3.3


          30112

          其他社会保障缴费

          0.47

          0.47


          30113

          住房公积金

          18.02

          18.02


          30114

          医疗费




          30199

          其他工资福利支出

          16.15

          16.15


          302

          二、商品和服务支出




          30201

          办公费

          4.4


          4.4

          30202

          印刷费




          30203

          咨询费




          30204

          手续费




          30205

          水费




          30206

          电费




          30207

          邮电费




          30208

          取暖费




          30209

          物业管理费




          30211

          差旅费




          30212

          因公出国(境)费用

           

           


          30213

          维修(护)费




          30214

          租赁费




          30215

          会议费




          30216

          培训费




          30217

          公务接待费




          30218

          专用材料费




          30224

          被装购置费




          30225

          专用燃料费




          30226

          劳务费




          30227

          委托业务费




          30228

          工会经费




          30229

          福利费




          30231

          公务用车运行维护费




          30239

          其他交通费用




          30240

          税金及附加费用




          30299

          其他商品和服务支出




          303

          三、对个人和家庭的补助




          30301

          离休费




          30302

          退休费




          30303

          退职(役)费




          30304

          抚恤金




          30305

          生活补助




          30306

          救济费




          30307

          医疗费补助




          30308

          助学金




          30309

          奖励金




          30310

          个人农业生产补贴




          30399

          其他对个人和家庭的补助支出




          310

          四、资本性支出




          31002

          办公设备购置




          31003

          专用设备购置




          31007

          信息网络及软件购置更新




          31099

          其他资本性支出

           

           

           

          四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

          ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元

          2020年预算数

          2020年执行数(决算数)

          2021年预算数

          合计

          因公出国(境)费

          公务用车购置及运行费

          公务接待费

          合计

          因公出国(境)费

          公务用车购置及运行费

          公务接待费

          合计

          因公出国(境)费

          公务用车购置及运行费

          公务接待费

          小计

          公务用车购置费

          公务用车运行费

          小计

          公务用车购置费

          公务用车运行费

          小计

          公务用车购置费

          公务用车运行费

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           


          五、政府性基金预算财政拨款支出表

          政府性基金预算财政拨款支出表

          ????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

          功能分类科目

          2020年执行数(决算数)


          2021年预算数

          2021年预算数与2020年执行数(决算数)

          科目编码

          科目名称

          合计

          基本支出

          项目支出

          增减额

          增减%

          小计

          人员经费

          日常公用经费


           

           

           


           


           



           

           

           

           


           


           



           

           

           

           


           


           



           

           

           

           


           


           













           

           

           

           


           


           



           

           

           

           


           


           



          六、部门收支预算总表

          部门收支预算总表

          ???? 单位:万元

          收 ????入

          支 ????出

          项目

          预算数

          项目

          预算数

          一、财政拨款预算收入


          一、行政支出


          ?? 1)一般公共预算财政拨款收入

          1742

          ???? ?????? 其中:财政拨款支出

          1742

          ?? 2) 政府性基金预算财政拨款收入


          ???? ???????????? 非同级财政拨款支出


          二、事业预算收入


          二、事业支出


          ?? 其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


          ???? ?????? 其中:财政拨款支出


          ???? ???? 纳入财政专户管理的非税收入


          ???? ???????????? 非同级财政拨款支出


          三、上级补助预算收入


          三、经营支出


          四、附属单位上缴预算收入


          四、上缴上级支出


          五、经营预算收入


          五、对附属单位补助支出


          六、债务预算收入


          六、投资支出


          七、非同级财政拨款预算收入


          七、债务还本支出


          八、投资预算收益


          八、其他支出


          九、其他预算收入








          本年收入合计

          1742

          本年支出合计

          1742





          十、上年结转


          九、年末结转结余


          ?? 1)财政拨款结转


          ?? 1)财政拨款结转


          ???? ???? 其中:一般公共预算财政拨款收入


          ???? ???? 其中:一般公共预算财政拨款收入


          ???? ?????????? 政府性基金预算财政拨款收入


          ???? ?????????? 政府性基金预算财政拨款收入


          ?? 2)非财政拨款结转


          ?? 2)财政拨款结余


          ???? ???? 其中:本级横向财政拨款


          ???? ???? 其中:一般公共预算财政拨款收入


          ???? ?????????? 非本级财政拨款


          ???? ?????????? 政府性基金预算财政拨款收入


          十一、上年结余


          ?? 3)非财政拨款结转


          ?? 1)财政拨款结余


          ???? ???? 其中:本级横向财政拨款


          ???? ???? 其中:一般公共预算财政拨款收入


          ???? ?????????? 非本级财政拨款


          ???? ?????????? 政府性基金预算财政拨款收入


          ?? 4)非财政拨款结余


          ?? 2)非财政拨款结余


          ???? ???? 其中:本级横向财政拨款


          ???? ???? 其中:本级横向财政拨款


          ???? ?????????? 非本级财政拨款


          ???? ?????????? 非本级财政拨款


          ?? 5)专用结余


          ?? 3)专用结余


          ?? 6)经营结余


          ?? 4)经营结余








          收入总计

          1742

          支出总计

          1742

          ????????????????????????????????????????????????????????????



          七、部门收入总表

          部门收入总表

          ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? 单位:万元

          本年收入合计

          财政拨款预算收入

          事业预算收入

          上级补助预算收入

          附属单位上缴预算收入

          经营预算收入

          债务预算收入

          非同级财政拨款预算收入

          投资预算收益

          其他预算收入

          小计

          一般公共预算财政拨款收入

          政府性基金预算财政拨款收入

          小计

          其中:


          小计

          非本级财政拨款

          本级横向财政拨款

          非同级财政拨款(科研及辅助活动)

          纳入财政专户管理的非税收入

          248


          248






























































































































          八、部门支出总表

          部门支出总表

          ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元

          本年支出合计

          行政支出

          事业支出

          经营支出

          上缴上级支出

          对附属单位补助支出

          投资支出

          债务还本支出

          其他支出

          1742

          1742




















































































































          泾源县医疗保障局2021年部门预算——部门预算情况说明


          一、关于泾源县医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

          2021年财政拨款收入预算1742万元,其中:本年收入1742万元,包括一般公共预算拨款1742万元。财政拨款支出预算1742万元,包括:社会保障和就业支出16.99万元、卫生健康支出1706.98万元,住房保障支出18.03万元。

          二、关于泾源县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

          (一)基本支出情况说明

          2021年一般公共预算财政拨款基本支出223万元,其中:本年收入安排支出223万元,比2020年执行数(决算数)增加5.24万元,增长2.4%

          人员经费218.6万元,主要包括:基本工资51.32万元、津贴补贴40.17万元、奖金43.87万元、社会保障缴费29.67万元、绩效工资19.4万元、其他工资福利支出16.15万元、住房公积金18.02万元

          公用经费4.4万元,主要包括:办公费4.4万元

          (二)项目支出情况说明

          2021年一般公共预算财政拨款项目支出1519万元,其中:本年收入安排支出1519万元。包括:2101101行政单位医疗10万元,用于离休干部医疗费,2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助285万元,用于城乡居民基本医疗保险基金的补助,2101301城乡医疗救助1212万元,用于城乡居民医疗费用救助,2101504信息化建设12万元,用于能力建设提升。

          三、关于泾源县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

          本单位2021年无三公经费预算。

          四、关于泾源县医疗保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明

          本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

          五、关于泾源县医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明

          2021年收入总预算1742万元,其中:本年收入1742万元;支出总预算1742万元,其中:本年支出1742万元。

          本年收入包括:财政拨款预算收入1742万元,占100%

          本年支出包括:行政支出1742万元,占100%


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