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          宁夏回族自治区泾源县水务局 2021年部门预算

          索引号 640424013/2021-00032 文号 生成日期 2021-06-30
          公开方式 主动公开 发布机构 泾源县水务局 责任部门

          目录

          第一部分 单位概况

          1. 主要职能

          二、部门预算单位构成

          第二部分 2021年部门预算表

          一、财政拨款收支总表

          二、一般公共预算支出表

          三、一般公共预算基本支出表

          四、一般公共预算“三公”经费支出表

          五、政府性基金预算支出表

          六、部门收支总表

          七、部门收入总表

          八、部门支出总表

          第三部分 2021年部门预算情况说明

          第四部分 名词解释


          泾源县水务局2021部门预算——单位概况

          1. 主要职能

          (一)负责保障水资源的合理开发利用。执行自治区水利用发展政策和规划,执行自治区相关地方性法规、政府规章制度,组织编制水资源规划、流域(区域)水利用综合规划、防洪规划、水利规划。

          (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度,执行国家中长期水资源配置计划,区、市中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议。指导和管理全县工业、农业、生态及农村供水工作。

          (三)负责提出全县水利固定资产投资规模方向,安排意见并组织实施。

          (四)指导水资源?;すぷ?。组织编制并实施水资源?;す婊?。指导全县饮用水水源地?;び泄毓ぷ?。指导全县地下水开发利用和地下水资源管理?;?。指导地下水超采区综合治理。

          (五)负责节约用水工作。拟订节约用水制度措施,组织编制节约用水规划并监督实施,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

          (六)指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、?;び胱酆侠?。指导水利基础设施网络建设。指导重要河库的治理、开发和?;?。指导河水生态?;び胄薷?、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。负责全县河道采砂的管理和监督检查,指导河道采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

          (七)指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设的质量监督。

          (八)负责水土保持工作。制定全县水土保持规划。组织实施全县水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测工作;负责建设项目水土保持方案的审查、监督实施和水土保持设施验收工作。

          (九)指导全县农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设,协调推动水利扶贫工作。

          (十)负责水利工程移民管理工作。指导监督水利工程移民有关政策措施落实,组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等工作。组织实施水库移民后期扶持工作。

          (十一)负责重大涉水违法事件的查处,指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。指导水利建设市场监督管理。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

          (十二)组织开展水利科技工作。指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织水利科学与研究,技术引进和科技推广。

          (十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作,保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

          (十四)完成县委和政府交办的其他任务。

          (十五)职能转变。县水务局切实加强水资源合理利用优化配置和节约?;?。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持?;び畔?,加强水资源、水域和水利工程的管理?;?,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

           二、部门预算单位构成

          报告编制主体为泾源县水务局本级含二级下属单位泾源县水土保持工作站,属财政全额拨款行政事业单位。


          ????2021年部门预算——预算表


          一、财政拨款收支预算总表

          财政拨款收支预算总表

          ??????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

          收 ????入

          支 ????出

          项 ?? 目

          预算数

          项目(按功能分类)

          预算数

          小计

          一般公共预算财政拨款支出

          政府性基金预算财政拨款支出

          一、本年收入

           

          一、本年支出



           

          (一)一般公共预算财政拨款收入

          12273.14

          (一)一般公共服务支出

           

           

           

          (二)政府性基金预算财政拨款收入

          430.7621 

          (二)外交支出

           

           

           

           

           

          (三)国防支出

           

           

           

           

           

          (四)公共安全支出

           

           

           

           

           

          (五)教育支出

           

           

           

           

           

          (六)科学技术支出

           

           

           

           

           

          (七)文化旅游体育与传媒支出

           

           

           

           

           

          (八)社会保障和就业支出

          118.60 

          118.60 

           

           

           

          (九)卫生健康支出

           

           

           

           

           

          (十)节能环保支出

           

           

           

           

           

          (十一)城乡社区支出

           

           

           

           

           

          (十二)农林水支出

          18140.6219 

          18140.6219 

           

           

           

          (十三)交通运输支出

           

           

           

           

           

          (十四)资源勘探信息等支出

           

           

           

           

           

          (十五)商业服务业等支出

           

           

           

           

           

          (十六)金融支出

           

           

           

           

           

          (十七)自然资源海洋气象等支出

           

           

           

           

           

          (十八)住房保障支出

           

           

           

           

           

          (十九)粮油物资储备支出

           

           

           

           

           

          (二十)灾害防治及应急管理支出

           

           

           



          (二十一)其他支出










          二、上年结转结余

           

           二、年末结转结余

           

           

           

          (一)一般公共预算财政拨款

          3633667.71 

          (一)一般公共预算财政拨款

          21.85 

          21.85 

           

          (二)政府性基金预算财政拨款

          0.8 

          (二)政府性基金预算财政拨款

          80.12 

          80.12 

           

          收入总计

           

          支出总计 :

          注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。



          二、一般公共预算财政拨款支出表

          一般公共预算财政拨款支出表

          ???????????单位:万元

          功能分类科

          2020年执行数(决算数)


          2021年预算数

          2021年预算数与2020年执行数(决算数)

          科目编码

          科目名称

          合计

          基本支出

          项目支出


          增减额

          增减%

          2070301

           行政运行

          79.32

           

          137.39 

           

          58.07

          73%

           2080502

           事业单位离退休

          21.63

           

          24.29 

           

          2.66

          12%

           2080507

           基本养老保险基金

          76.99

           

          89.69 

           

          12.70

          16%

           2101102

           事业单位医疗

          36.98

           

          51.32 

           

          14.34

          38%

          2101103

          公务员医疗补助

          15.15


          22.31


          7.16

          47%

           2210201

           住房公积金

          61.88

           

          75.20

           

          13.32

          21%

          三、一般公共预算财政拨款基本支出表

          一般公共预算财政拨款基本支出表

          ?????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元


          经济科目

          本支出预算

          科目编码

          科目名称

          合计

          人员支出

          日常公用支出

          总计




          301

          一、工资福利支出




          30101

          基本工资


          452.59


          30102

          津贴补贴


          265.35


          30103

          奖金


          111.52


          30106

          伙食补助费




          30107

          绩效工资




          30108

          机关事业单位基本养老保险缴费


          76.99


          30109

          职业年金缴费


          4.16


          30110

          职工基本医疗保险缴费


          404.88


          30111

          公务员医疗补助缴费


          151.49


          30112

          其他社会保障缴费




          30113

          住房公积金


          61.88


          30114

          医疗费




          30199

          其他工资福利支出


          1.9


          302

          二、商品和服务支出




          30201

          办公费


          101.93


          30202

          印刷费


          0.8


          30203

          咨询费


          0.2


          30204

          手续费




          30205

          水费




          30206

          电费


          1.83


          30207

          邮电费


          1.43


          30208

          取暖费


          4.45


          30209

          物业管理费




          30211

          差旅费


          10.70


          30212

          因公出国(境)费用

           


           

          30213

          维修(护)费


          1.25


          30214

          租赁费




          30215

          会议费




          30216

          培训费




          30217

          公务接待费




          30218

          专用材料费


          7


          30224

          被装购置费




          30225

          专用燃料费




          30226

          劳务费


          852.38


          30227

          委托业务费


          4.91


          30228

          工会经费




          30229

          福利费




          30231

          公务用车运行维护费




          30239

          其他交通费用


          15.78


          30240

          税金及附加费用




          30299

          其他商品和服务支出




          303

          三、对个人和家庭的补助




          30301

          离休费


          21.63


          30302

          退休费




          30303

          退职(役)费




          30304

          抚恤金




          30305

          生活补助


          29.20


          30306

          救济费




          30307

          医疗费补助




          30308

          助学金




          30309

          奖励金




          30310

          个人农业生产补贴




          30399

          其他对个人和家庭的补助支出


          64.21


          310

          四、资本性支出




          31002

          办公设备购置




          31003

          专用设备购置




          31007

          信息网络及软件购置更新




          31099

          其他资本性支出

           

           

           


          四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元

          2020年预算数

          2020年执行数(决算数)

          2021年预算数

          合计

          因公出国(境)费

          公务用车购置及运行费

          公务待费

          合计

          因公出国(境)费

          公务用车购置及运行费

          公务接待费

          合计

          因公出国(境)费

          公务用车购置及运行费

          公务接待费

          小计

          公务用车购置费

          公务用车运行费

          小计

          公务用车购置费

          公务用车运行费

          小计

          公务用车购置费

          公务用车运行费

           8

           0

           0

          0 

           8

           0

           6

           0

           0

          0 

           6

           0

           6

           0

           0

           0

          6

           0


          五、政府性基金预算财政拨款支出表

          政府性基金预算财政拨款支出表

          ????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

          功能分类科目

          2020年执行数(决算数)


          2021年预算数

          2021年预算数与2020年执行数(决算数)

          科目编码

          科目名称

          合计

          基本支出

          项目支出

          增减额

          增减%

          小计

          人员经费

          日常公用经费

          2082201

           移民补助

          430.76



           


          430.76

          415.76

          27.71

           

           

           



           





           

           

           



           





           

           

           



           















           

           

           



           






          六、部门收支预算总表

          部门收支预算总表

          ???? 单位:万元

          收 ????入

          支 ????出

          项目

          预算数

          项目

          预算数

          一、财政拨款预算收入


          一、行政支出


          ?? (1)一般公共预算财政拨款收入

          12273.14

          ???? ?????? 其中:财政拨款支出

          76.64

          ?? (2) 政府性基金预算财政拨款收入

          430.76

          ???? ???????????? 非同级财政拨款支出

          8436.62

          二、事业预算收入


          二、事业支出


          ?? 其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


          ???? ?????? 其中:财政拨款支出

          799.22

          ???? ???? 纳入财政专户管理的非税收入


          ???? ???????????? 非同级财政拨款支出


          三、上级补助预算收入


          三、经营支出


          四、附属单位上缴预算收入


          四、上缴上级支出


          五、经营预算收入


          五、对附属单位补助支出


          六、债务预算收入


          六、投资支出


          七、非同级财政拨款预算收入


          七、债务还本支出


          八、投资预算收益


          八、其他支出


          九、其他预算收入








          本年收入合计


          本年支出合计






          十、上年结转


          九、年末结转结余


          ?? (1)财政拨款结转


          ?? (1)财政拨款结转


          ???? ???? 其中:一般公共预算财政拨款收入

          363.37

          ???? ???? 其中:一般公共预算财政拨款收入

          21.85

          ???? ?????????? 政府性基金预算财政拨款收入

          0.7

          ???? ?????????? 政府性基金预算财政拨款收入

          80.12

          ?? (2)非财政拨款结转


          ?? (2)财政拨款结余


          ???? ???? 其中:本级横向财政拨款

          79.50

          ???? ???? 其中:一般公共预算财政拨款收入

          13.95

          ???? ?????????? 非本级财政拨款


          ???? ?????????? 政府性基金预算财政拨款收入


          十一、上年结余


          ?? (3)非财政拨款结转


          ?? (1)财政拨款结余


          ???? ???? 其中:本级横向财政拨款


          ???? ???? 其中:一般公共预算财政拨款收入


          ???? ?????????? 非本级财政拨款


          ???? ?????????? 政府性基金预算财政拨款收入


          ?? (4)非财政拨款结余


          ?? (2)非财政拨款结余


          ???? ???? 其中:本级横向财政拨款


          ???? ???? 其中:本级横向财政拨款


          ???? ?????????? 非本级财政拨款


          ???? ?????????? 非本级财政拨款


          ?? (5)专用结余


          ?? (3)专用结余


          ?? (6)经营结余


          ?? (4)经营结余








          收入总计

          21140.52

          支出总计

          18722.43

          ????????????????????????????????????????????????????????????


          泾源县水务局2021年部门预算

          部门预算情况说明

          一、关于泾源县水务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

          泾源县水务局2021年财政拨款收入预算10139.91万元,其中:包括一般公共预算拨款1208.63万元,政府性基金预算拨款17.28万元;上年结转结余3086.02万元。财政拨款支出预算*万元,其中:文化体育与传媒支出0万元、人员类支出1195.8782万元,运转(公用)类支出12.75万元。

          二、关于泾源县水务局2021一般公共预算财政拨款支出情况说明

          (一)基本支出情况说明

          泾源县水务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出 ??18422.43万元,其中:本年收入安排支出21140.52万元,上年结转资金安排支出157.94万元。人员经费1057.33万元,主要包括:基本工资452.59万元、津贴补贴265.35万元、社会保障缴费81.15万元、住房公积金61.88万元、其他工资福利支出1.9、退休费21.63万元、医疗费补助404.88万元;

          公用经费38.84万元,主要包括:办公费7.28万元、电费0.9万元、差旅费7.9万元、邮电费1.43万元、取暖费4.45万元、维修费1.25万元、劳务费4.8万元、其他交通费10.85万元。

          (二)项目支出情况说明

          泾源县水务局2021年一般公共预算财政拨款项目支出17626.26万元,主要包括:基础设施建设支出:16087.41万元、土地补偿支出463.53万元、对个人和家庭的补助支出92.58万元、商品和服务支出982.73万元。

          三、关于泾源县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

          泾源县水务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为6万元。2020年支出数位6万元、2021年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2万元。

          四、关于泾源县水务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

          泾源水务局2021年政府性基金预算财政拨款收支17.28万元。

          五、关于泾源县水务局2021年收支预算情况的总体说明

          泾源县水务局2021年收入总预算21140.52万元,其中:本年收入12273.14万元,上年结转结余667.93万元;其中本年支出18722.43万元。

          本年收入包括:财政拨款预算收入12273.14万元,占58%;上级补助预算收入0万元,占 ??%;非同级财政拨款预算收入8436.62万元,占39%;投资预算收益0万元,占0%;其他政府性基金收入430.77万元,占0.03%。

          本年支出包括:事业支出1096.17万元,占0.06%;经营支出0万元,占*%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;项目支出17626.26万元,占94%。

          六、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费

          2021年泾源县水务局本级机关运行经费预算10万元。

          (二)政府采购情况

          2021年,泾源县水务局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

          (三)国有资产占用使用情况

          截至2020年12月31日,泾源县水务局占用使用国有资产原值为367.8万。其中房屋面积1780平方米,价值85.77万元;通用设备原值147(台、辆),价值199.82万元;专用设备47(个、台),价值62.82万元;车辆11辆,价值?12.85万元;家具用具25(个、台)价值3.47万元。

          (四)预算绩效情况

          2021年泾源县水务局重点项目绩效评价良好。

          (五)其他需说明的事项

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