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          宁夏回族自治区泾源县黄花乡人民政府2021年部门预算

          索引号 640424032/2021-00029 文号 生成日期 2021-07-09
          公开方式 主动公开 发布机构 泾源县黄花乡人民政府 责任部门

          目录

          ?

          第一部分 ?单位概况

          一、主要职能

          二、部门预算单位构成

          第二部分 ?2021年部门预算表

          一、财政拨款收支总表

          二、一般公共预算支出表

          三、一般公共预算基本支出表

          四、一般公共预算“三公”经费支出表

          五、政府性基金预算支出表

          六、部门收支总表

          七、部门收入总表

          八、部门支出总表

          第三部分 ?2021年部门预算情况说明

          第四部分 ?名词解释

          ?

          ?

          ?

          ?

          ?

          泾源县黄花乡人民政府2021

          部门预算——单位概况

          ?

          一、主要职能

          1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 ?
          ???2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
          ???3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
          ???4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
          ???5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
          ???6、完成县委政府交办的其它事项。

          二、部门预算单位构成

          (一)设置行政机构3个,即:党政综合办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室。

          ????党政综合办公室的主要职责是:负责本乡党委、政府、人大主席团文件、材料的起草和会议组织及有关决议、决定的落实、督办工作,承办纪检、检查、组织、人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、计划生育、工会、共青团、妇联、人民武装和人大主席团、人民政协等具体工作。

          ????社会与经济管理办公室的主要职责是:负责本乡经济社会发展、经济社会管理、农村社会保障、财政预决算、统计、防汛、防疫、村务公开、乡村道路交通管理、农村能源开发和新农村建设等管理工作,负责村镇规划建设和国土资源、生态环境保护等工作。

          ????社会治安综合治理委员会办公室的主要职责是:负责政法、社会治安综合治理、维护工作稳定、创建平安乡村等工作;负责群众来信来访、人民调解、行政调解和有关行政执法工作;负责安全生产、防火和食品安全工作。

          (二)设置事业机构4个,即民生服务中心、人口和计划生育服务中心、科教文卫服务中心、村镇建设规划服务中心、为乡直属事业单位。

          ????民生服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作;负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作;管理乡镇财政财务和村级财务;负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督和管理工作,负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

          ????人口和计划生育服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责开展农村优生优育宣传、教育、培训工作,在育龄人口中普及优生优育知识;负责计划生育手术服务、育龄妇女生育保健服务、计划生育管理工作;负责本乡人口统计和管理工作;负责计划生育生殖健康检查、生殖保健咨询服务和孕前管理;做好避孕药具的管理和发放;负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

          ????科教文卫服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村科技推广、实用技术培训、普及九年制义务教育等工作;负责文化、广播、电视、体育等工作及其设施的维护和管理工作,组织开展文化娱乐、体育健身活动和精神文明建设创建活动,不断活跃农村群众的精神文化生活;负责农村公共卫生、食品卫生、健康教育、疾病预防等工作;负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

          ????村镇建设规划服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村农田保护户规划、土地使用规划、宅基地规划与实施等工作;负责土地纠纷调解与处理等工作;负责村镇建设规划、农村环境保护等工作;负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

          从预算单位构成看,黄花乡政府部门预算包括:黄花乡政府本级预算、所属站所事业单位预算????


          泾源县黄花乡人民政府2021年部门预算——预算表

          ?

          一、财政拨款收支预算总表

          财政拨款收支预算总表

          ???????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

          收 ????入

          支 ????出

          项 ???目

          预算数

          项目(按功能分类)

          预算数

          小计

          一般公共预算财政拨款支出

          政府性基金预算财政拨款支出

          一、本年收入

          947.1402

          一、本年支出

          947.1402

          947.1402


          (一)一般公共预算财政拨款收入

          947.1402

          (一)一般公共服务支出

          368.1078

          368.1078


          (二)政府性基金预算财政拨款收入


          (二)外交支出






          (三)国防支出






          (四)公共安全支出






          (五)教育支出






          (六)科学技术支出






          (七)文化旅游体育与传媒支出

          25.978

          25.978




          (八)社会保障和就业支出

          52.4348

          52.4348




          (九)卫生健康支出

          60.9542

          60.9542




          (十)节能环保支出






          (十一)城乡社区支出

          56.52

          56.52




          (十二)农林水支出

          308.8076

          308.8076




          (十三)交通运输支出






          (十四)资源勘探信息等支出






          (十五)商业服务业等支出






          (十六)金融支出






          (十七)自然资源海洋气象等支出

          24.553

          24.553




          (十八)住房保障支出

          49.7848

          49.7848




          (十九)粮油物资储备支出






          (二十)灾害防治及应急管理支出






          (二十一)其他支出










          二、上年结转结余


           二、年末结转结余




          (一)一般公共预算财政拨款


          (一)一般公共预算财政拨款




          (二)政府性基金预算财政拨款


          (二)政府性基金预算财政拨款




          收入总计

          947.1402

          支出总计 ???????????????????????????947.1402

          注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

          二、一般公共预算财政拨款支出表

          一般公共预算财政拨款支出表

          ?????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

          功能分类科目

          2020年执行数(决算数)

          ?

          2021年预算数

          2021年预算数与2020年执行数(决算数)

          科目编码

          科目名称

          合计

          基本支出

          项目支出


          增减额

          增减%

          ??????2080507

          对机关事业单位基本养老保险基金的补助

          36.43 


          40.724700




          ??????2100717

          计划生育服务

          23.77 


          0.900000




          ??????2210201

          住房公积金

          30.41 


          33.944800




          ??????2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出







          ??????2101102

          事业单位医疗

          6.37


          7.484000




          ??????2101103

          公务员医疗补助

          7.75 


          9.866000




          ??????2070109

          群众文化

          22.89


          25.078000




          ??????2130705

          对村民委员会和村党支部的补助

          274.24


          198.807600




          ??????2010301

          行政运行

          236.96


          295.898200




          ??????2080501

          行政单位离退休

          16.93


          11.710100




          ??????2101101

          行政单位医疗

          12.5


          15.674300




          ??????2010699

          其他财政事务支出

          55.83


          60.219600




          ??????2010302

          一般行政管理事务

          9.44


          9.740000




          2200101

          行政运行

          22.02


          24.553000




             2210203

             购房补贴



          15.840000




             2120104

             城管执法



          12.000000




















          ?

          ?

          ?

          ?

          ?

          三、一般公共预算财政拨款基本支出表

          一般公共预算财政拨款基本支出表

          ????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

          经济科目

          基本支出预算

          科目编码

          科目名称

          合计

          人员支出

          日常公用支出

          总计




          301

          一、工资福利支出




          30101

          基本工资

          103.5996

          236.5296


          30102

          津贴补贴

          122.2129

          203.0889


          30103

          奖金

          68.4360



          30106

          伙食补助费




          30107

          绩效工资




          30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

          40.7247

          40.7247


          30109

          职业年金缴费




          30110

          职工基本医疗保险缴费

          23.1583

          23.1583


          30111

          公务员医疗补助缴费

          9.866

          9.866


          30112

          其他社会保障缴费

          74.678

          74.678


          30113

          住房公积金

          33.9448

          33.9448


          30114

          医疗费




          30199

          其他工资福利支出

          277.3036

          277.3036


          302

          二、商品和服务支出




          30201

          办公费

          28.79

          28.79


          30202

          印刷费




          30203

          咨询费




          30204

          手续费




          30205

          水费




          30206

          电费




          30207

          邮电费




          30208

          取暖费




          30209

          物业管理费




          30211

          差旅费




          30212

          因公出国(境)费用




          30213

          维修(护)费




          30214

          租赁费




          30215

          会议费




          30216

          培训费




          30217

          公务接待费




          30218

          专用材料费




          30224

          被装购置费




          30225

          专用燃料费




          30226

          劳务费




          30227

          委托业务费




          30228

          工会经费




          30229

          福利费




          30231

          公务用车运行维护费




          30239

          其他交通费用




          30240

          税金及附加费用




          30299

          其他商品和服务支出




          303

          三、对个人和家庭的补助

          238.24

          238.24


          30301

          离休费

          8.4

          8.4


          30302

          退休费

          15.4181

          15.4181


          30303

          退职(役)费




          30304

          抚恤金




          30305

          生活补助

          1.332

          1.332


          30306

          救济费




          30307

          医疗费补助

          1.9781

          1.9781


          30308

          助学金




          30309

          奖励金




          30310

          个人农业生产补贴




          30399

          其他对个人和家庭的补助支出




          310

          四、资本性支出




          31002

          办公设备购置




          31003

          专用设备购置




          31007

          信息网络及软件购置更新




          31099

          其他资本性支出




          ?????

          ?

          ?

          ?

          四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

          ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

          2020年预算数

          2020年执行数(决算数)

          2021年预算数

          合计

          因公出国(境)费

          公务用车购置及运行费

          公务接待费

          合计

          因公出国(境)费

          公务用车购置及运行费

          公务接待费

          合计

          因公出国(境)费

          公务用车购置及运行费

          公务接待费

          小计

          公务用车购置费

          公务用车运行费

          小计

          公务用车购置费

          公务用车运行费

          小计

          公务用车购置费

          公务用车运行费







           4.2


           4.2


          4.2
















































































          ?

          五、政府性基金预算财政拨款支出表

          政府性基金预算财政拨款支出表

          ????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

          功能分类科目

          2019年执行数(决算数)

          ?

          2021年预算数

          2021年预算数与2020年执行数(决算数)

          科目编码

          科目名称

          合计

          基本支出

          项目支出

          增减额

          增减%

          小计

          人员经费

          日常公用经费





















          ?

          六、部门收支预算总表

          部门收支预算总表

          ?????单位:万元

          收 ????入

          支 ????出

          项目

          预算数

          项目

          预算数

          一、财政拨款预算收入

          947.1402

          一、行政支出

          947.1402

          ????(1)一般公共预算财政拨款收入

          947.1402

          ????????????其中:财政拨款支出

          947.1402

          ????(2) 政府性基金预算财政拨款收入


          ??????????????????非同级财政拨款支出


          二、事业预算收入


          二、事业支出


          ????其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


          ????????????其中:财政拨款支出


          ??????????纳入财政专户管理的非税收入


          ??????????????????非同级财政拨款支出


          三、上级补助预算收入


          三、经营支出


          四、附属单位上缴预算收入


          四、上缴上级支出


          五、经营预算收入


          五、对附属单位补助支出


          六、债务预算收入


          六、投资支出


          七、非同级财政拨款预算收入


          七、债务还本支出


          八、投资预算收益


          八、其他支出


          九、其他预算收入








          本年收入合计

          947.1402

          本年支出合计

          947.1402





          十、上年结转


          九、年末结转结余


          ????(1)财政拨款结转


          ????(1)财政拨款结转


          ??????????其中:一般公共预算财政拨款收入


          ??????????其中:一般公共预算财政拨款收入


          ????????????????政府性基金预算财政拨款收入


          ????????????????政府性基金预算财政拨款收入


          ????(2)非财政拨款结转


          ????(2)财政拨款结余


          ??????????其中:本级横向财政拨款


          ??????????其中:一般公共预算财政拨款收入


          ????????????????非本级财政拨款


          ????????????????政府性基金预算财政拨款收入


          十一、上年结余


          ????(3)非财政拨款结转


          ????(1)财政拨款结余


          ??????????其中:本级横向财政拨款


          ??????????其中:一般公共预算财政拨款收入


          ????????????????非本级财政拨款


          ????????????????政府性基金预算财政拨款收入


          ????(4)非财政拨款结余


          ????(2)非财政拨款结余


          ??????????其中:本级横向财政拨款


          ??????????其中:本级横向财政拨款


          ????????????????非本级财政拨款


          ????????????????非本级财政拨款


          ????(5)专用结余


          ????(3)专用结余


          ????(6)经营结余


          ????(4)经营结余








          收入总计

          947.1402

          支出总计

          947.1402

          ????????????????????????????????????????????????????????????

          ?

          ?

          七、部门收入总表

          部门收入总表

          ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

          本年收入合计

          财政拨款预算收入

          事业预算收入

          上级补助预算收入

          附属单位上缴预算收入

          经营预算收入

          债务预算收入

          非同级财政拨款预算收入

          投资预算收益

          其他预算收入

          小计

          一般公共预算财政拨款收入

          政府性基金预算财政拨款收入

          小计

          其中:


          小计

          非本级财政拨款

          本级横向财政拨款

          非同级财政拨款(科研及辅助活动)

          纳入财政专户管理的非税收入

          947.1402

          947.1402

          947.1402














































































































          八、部门支出总表

          部门支出总表

          ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

          本年支出合计

          行政支出

          事业支出

          经营支出

          上缴上级支出

          对附属单位补助支出

          投资支出

          债务还本支出

          其他支出

          947.1402

          947.1402





















































































































          泾源县黄花乡人民政府2021

          部门预算情况说明

          ?

          一、关于泾源县黄花乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

           泾源县黄花乡人民政府2021年财政拨款收支总预算947.1402万元。收入预算包括:一般公共预算拨款947.1402万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出368.1078万元、文化体育与传媒支出25.978万元、社会保障和就业支出52.4348万元、卫生健康支出60.9542万元、城乡社区支出56.52万元、农林水支出308.8076万元、自然资源海洋气象等支出24.553元、住房保障支出 49.7848万元。

          二、关于泾源县黄花乡人民政府2021年一般公共预算本年拨款情况说明

          (一)基本支出情况说明。

          泾源县黄花乡人民政府2021年一般公共预算拨款基本支出947.1402万元,比2020年执行数据增加191.5902?万元,上升20%。其中:

          人员经费808.3502万元,主要包括:基本工资103.5996万元、津贴补贴289.0741万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.7427万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费23.1583万元、公务员医疗补助缴费9.866万元、住房公积金缴费33.9448万元、其他社会保障缴费0.929万元、其他工资福利支出39.998万元、退休费0万元、生活补助11.7101万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出255.3276万元;

          公用经费138.79万元,主要包括:办公费20.79万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、会议费0万元、取暖费8万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元、村级办公费110万元。

          (二)项目支出情况说明。

          泾源县黄花乡人民政府2021年一般公共预算拨款项目支出9.74万元,其中:

          1. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302)2021年预算9.74万元,比2021年执行数据减少9.7万元,减少50%,主要用于乡人大代表活动经费、取暖费。

          2. 农林水支出(213)农村综合改革(21307)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)2021年预算308.81万元,比2020年执行数据增加0万元,增长0%,主要用于村及办公经费、村干部报酬。

            三、关于泾源县黄花乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

          3. 泾源县黄花乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

          4. 2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费减少4.2万元;公务用车运行费增加0万元,主要原因为2辆公务车运行费用;公务接待费增加0万元。

            四、关于泾源县黄花乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明??

            泾源县黄花乡人民政府2021年收入总预算947.1402万元,支出总预算947.1402万元。

            五、其他重要事项的情况说明

            六、泾源县黄花乡人民政府2021年部门预算——名词解释


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